InfoFarm KP - Książka Podatkowa ============================================================================== VAT7 (22), VAT7K (16), VAT-UE (5) 22.05 - polskie litery w JPK VAT 22.03 - wydruki do kwoty 99*10^6 22.02 - archiwa > 2020 22.01 - JPK VAT 2022 (wybiera automatycznie wg daty) . nowe *.xsl 21.03 - faktury Fp nie dekretowane do ksiązki i wybór czy drukować - JPK_VAT : nr korekty zmniejszny do 2 jezeli wpisano wiecej 21.02 - poprawki JPK vat 21.01 - poprawki JPK vat kwartalna 20.20 - obsługa dodatkowych pól tekstowych dla deklaracji . Podajemy nr pola i opis Jeżeli podamy nr pola -1 opis nagra się do P_ORDZU - JPK_VAT : dodana obsługa przeniesienia nadwyżki do zwrotu na inne zobowiązania podatkowe : 1.Wypełniamy opis dla pola 61 , patrz wyżej. 2. w pytaniu Kwota do przeniesienia na następny miesiąc: podajemy 0 lub kwotę mniejszą od łącznej do zwrotu 3. Podajemy nr rubryki z terminem zwrotu "Termin zwrotu nr pola :" 4. Podajemy kwotę do zaliczenia na inne zobowiązania "Kwota do zaliczenia na p.p.z.:" UWAGA nawet jeżeli cała kwota ma być na inne zobowiązania to i tak trzeba podać jakiś termin zwrotu (wymagania xsd) 20.19 - JPK VAT : dodany KodKrajuNadaniaTIN dla zagranicznych 20.18 - 17.11.20 - JPK VAT poprawiona nagrywanie korekt samego VAT bez netto 20.17 - 10.11.20 - JPK VAT poprawiona struktury w przypadku braku sprzedaży 20.16 - JPK VAT poprawki 20.15 - JPK z VAT7 dostosowany do nowej schemy - nowe stv7k.xsl i stv7m.xsl - import do rejestrów oznaczeń GTU COMMA A+ - import rejestrów DODANY comma 1250 : konwertuje polskie litery 20.14 - VAT-UE (5) 20.13 - zmiana struktury : pełna aktualizacja dodatkowo do katalogu gdzie nagrywane są deklaracje należy wgrać pliki stv7k.xsl i stv7m.xsl - JPK VAT z deklaracją vat 7 (wybrać WV7 w jpk) obowiązuje dla deklaracji od lipca 2020. Wymagane jest wpisanie adresu Email w parametrach użytkownika. w przypadku kiedy nagrywana jest deklaracja VAT7K : dla miesięcy w których nie składa się deklaracji a tylko jpk, w zakresie dat należy podać tylko dany miesiąc . W miesiącach kończących kwartał w zakresie dat należy podać cały kwartał. - W generacji JPK można podać dodatkowe kwoty do deklaracji wpisując nr pola i kwotę. - dodatkowe oznaczenia pozycji w rejestrze VAT (opisy w Broszurze informacyjnej M Fin) dla zakupów : Dokument zakupu (rozwijana lista) i Rodzaj (rozwijana lista) dla sprzedaży : Rodzaj (rozwijana lista) i JPK atrybuty . Ponieważ możliwych kombinacji jest bardzo dużo, atrybuty wpisuje się ręcznie wg informacji z broszury. Uwaga : dla rodzaj ustawione na FP (faktura do paragonu) kwoty z faktury nie są sumowane ani do Deklaracji ani do podsumowania Atrybuty rozdzielamy spacją, musi być zachowana kolejność taka jak w broszurze. Np. : GTU_07 MPP oznacza : - GTU_07 : Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10. - MPP : mechanizm podzielonej płatności https://www.podatki.gov.pl/media/5972/broszura-informacyjna-jpk_vat-z-deklaracj%C4%8515042020.pdf 20.12 - poprawiony import rejestrów vat COMMA 20.11 - poprawione wyszukiwanie dat >= 2020 - daty od 50 w górę traktowane jak 21 wiek - kody na rok 2020 20.10 - VAT7 (20), VAT7K (14) 20.02 - dla rejestrów VAT dostaw ustawionych na odliczanie 50% dodana możliwość wpisania %kosztów , podpowiada 75 20.01 - kody 2019 - VAT7 i VAT7K kodowanie utf-8 - dla rejestrów VAT dostaw ustawionych na odliczanie 50% dla wpisów po 01.01.2019 do ksiązki ksiegowane 75% kwoty 19.07 - 2018-10-17 - Poprawki 'Samochody odliczenie 50%' dla rubryk z pierwszej strony deklaracji 19.06 - 2018-09-10 - VAT7 v18 , VAT7K v12 (zmiana formularzy na stronie MF bez miany wersji) 19.05 - 2018-08-14 - VAT7 v18 , VAT7K v12 19.04 - 2018-04-17 - Poprawki JPK VAT v3 i deklaracja VAT - zamiana rubk 47 < > 48 - Poprawka 'Zaliczany do struktury':TAK dla wewnątrzwspólnotowych 19.03 - 2018-03-16 - JPK VAT zakupy - poprawione nagrywanie daty wpływu 19.02 - 2018-02-27 - JPK wersja 3.0 - niezależnie od przesyłanego okresu 19.01 - Kody na 2018 - JPK VAT V3 18.07 - 2017-10-12 - Poprawki w imporcie COMMA 18.06 - 2017-07-19 - Poprawki wydruku rejestru VAT dla 5 stawek 18.05 - 2017-04-20 - Księgowanie rejestru (Zaliczany do struktury) do Księgi tak jak kosztów paliwa, kwota netto jest powiększana o nieodliczony vat - Udziałowcy - Odliczenia F4 zwiększono możliwość wpisywania kwot do 6 cyfr było 5 - Poprawione drukowanie - działa bez wychodzenia z programu 18.04 - 2017-03-23 - Dla rejestrów zakupu ustawionych Zaliczany do struktury : TAK Przy nagrywaniu deklaracji VAT oraz JPK VAT v2 Kwota VAT pomniejszana jest wg wzoru: Kwota VAT * (100 - Udział sprzedaży zw.(%)) * 0.01 Udział sprzedaży zw.(%) ustawia się w Książka - Parametry 18.03 - 2017-02-22 - Deklaracja VAT7 zlikwidowano ręczne wpisywanie kwot do rubryk 36,37,47,48,49,50 Dodane nowe rodzaje rejestrów dla zakupów 'Korekty (47)' 'Korekty nabycie śr. trwałych (48)' 'Korekty art. 89 b ust. 1 (49)' 'Korekty art. 89 b ust. 4 (50)' dla sprzedaży 'Spis z natury (36)' 'Zwrot za zakup kas rejestrujacych (37)' Kwotę VAT można wypełnić jednym wpisem (przy pomocy Ins) bez rozbijania na stawki i netto Kwoty nagrywane są do VAT 7 i JPK VAT2 18.02 - 2017-02-21 - Deklaracja VAT-UE (4) nagrywana w formacie XML - Podpowiadane miejsce nagrywania JPK jak dla nagrywania deklaracji (Trzy kreski - Parametry stanowiska - Pliki XLM nagrywaj do) Nazwa pliku 'bledy_jpk(..)' zmieniona na 'informacje_jpk(..)' 18.01 - 2017-01-25 - Wersja 32 bitowa (działa również na systemach 64bit) Rozmiar wielkości okna można zmienić klikając prawym guzikiem myszki na górnym pasku i wybrać 'Właściwości' następnie zakładka 'Czcionki' i 'Rozmiar' W przypadku złego wyświetlania polskich liter należy w programie w 'Parametry stanowiska' zmienić 'Standard znaków ekran' na 'Mazovia' - Zmiana formatu kopii rezerwowych (nie można odtworzyć danych z kopii utworzonych na starszej wersji) - Kod odblokowujący 2017 - Deklaracje VAT 7 (17) i VAT7K (11) - PKPIR wersja od 2017 - Vat - Generacja JPK: W celu generacji JPK_VAT(2) należy ustawić data od - do (miesiąc i rok nieistotne) VAT: dla roku 2017 podpowiadana jest wersja 2 (W 2) Książka (JPK_PKPiR) - domyślnie Nie Wyciągi: Nie Korekta: Nie (w przypadku nagrywania korekty ustawić Tak) Plik zostanie wygenerowany do wskazanej lokalizacji, dodatkowo jest generowany plik bledy_jpk w którym zostaną wyszczególnione podstawowe błędy (brak nip lub adresu kontrahentów) oraz na końcu podsumowanie nagranych rubryk w celu weryfikacji z rejestrem W przypadku braku nr NIP (np sprzedaż fiskalna) należy w polu wpisać 'brak' Pozostałe informacje oraz program do wysyłki plików można znaleźć na http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny 17.02 - Poprawka przypadku błędu przy eksporcie deklaracji VAT 17.01 - 2016-02-11 - Kod odblokowujący 2016 - Deklaracje VAT 7 (16) i VAT7K (10) 16.04 - 2015-09-21 - Deklaracja VAT 7 (15) w wersji opublikowanej 04.09.2015 na mov.gov.pl 16.03 - 2015-09-02 - Deklaracje VAT 7 w 15 i Vat 7K w9 - Rejestry VAT zakupu Sprzedaż/Zakupy: Zmodyfikowane opisy - dodane nr rubryk podstawy opodatkowania z formularza VAT7 w15 Dodany nowy rodzaj 'Dostawa (..)' (rubryka 34) 16.02 - 2015-07-27 - Poprawki do VAT 50 % Na wydruku rejestru kolumna 'Podatek do odliczenia' wpisywane 50% z sumy VAT Dekretacja do książki netto + 50% z VAT 16.01 - 2015-06-09 - Kod odblokowujący 2015 - Rejestry VAT zakupu dodane Odliczanie VAT zakupy: Samochody odliczenie 50% Dla takiego rejestru VAT na deklaracji odliczany jest w 50% 15.01 - 2014-02-18 - Instal 2014 + nowe kody odblokowujące - Poprawki dotyczące nagrywania VAT7 i 7K do XML 14.04 - 2013-07-24 - VAT7 w 14 i VAT7K w8 - Usunięty wydruk deklaracji VAT, tylko XML lub ekran 14.03 - 2013-03-07 - Poprawki dotyczące nagrywania VAT7 i 7K do XML 14.02 - 2013-02-11 Kod odblokowujący na rok 2013 - Eksport VAT7 i VAT-7K do e-deklaracje (umożliwia wydruk na oryginalnym druku lub wysyłkę do e-deklaracji) Generacja VAT7 - Wydruki na: Plik XML (podpowiadane) Należy ustawić ścieżkę zapisu wygenerowanych plików, Trzy kreski - Parametry stanowiska - Pliki XLM nagrywaj do: np C:\DEKLAR\ (nazwa folderu max 8 znaków, znak \ na końcu) Wygenerowany plik ma nazwę V7+miesiacrok.xml np V7012013.XML Dane identyfikacyjne osoby fizycznej (sekcja B) brane są z 'Dane użytkownika' Należy uzupełnić kod Urzędu Skarbowego poprzez opcję Książka - Udziałowcy Rejestry VAT: - Po ustawieniu na Netto w danej stawce można nacisnąć F5 i podać brutto (przydatne dla nowych faktur bez wyszczególnionej kwoty vat) - Dla faktur sprzedaży z datą > 2012 wyłączone automatyczne wpisywanie daty zapłaty po upływie 90 dni - VAT 7 przerobione na wzór 13 VAT 7K na wzór 7 13.04 - 2011-04-07 - Dekretacja rejestru VAT ustawionego jako 'Dostawa dla której podatnikiem jest nabywca' ksieguje kwotę netto do rozrachunków 13.03 - 2011-02-01 - Import i eksport rejestrów VAT w formacie COMMA dostosowany do 2011 13.02 - 2011-01-25 - VAT7 wzór 12, VAT7K wzór 6 13.01 - 2010-12-14 - Poprawa wyświetlania nazw rubryki podwyżka w rejestrze typu 'Zakup-Korekty' 13.00 - 2010-11-26 - Kod odblokowujący na rok 2011 - Obsługa nowych stawek VAT 2011 - Procent stawki VAT w rejestrach liczony jest wg wpisanej daty wystawienia dokumentu (w przypadku rejestrów typu 'korekty' wg daty wystawienia 'Dotyczy faktury') Korekty faktur. Dla faktur korygujących wystawionych w 2011 a dotyczących faktur z roku 2010 powinny być zastosowane stawki VAT z 2010. Korekty takie należy wprowadzać do rejestrów typu 'Zakup-Korekty' wpisując datę pierwotnej faktury. Jeśli takiego rejestru brak należałoby go założyć i wprowadzać do niego w/w faktury. W przypadku wprowadzania korekt do zwykłych rejestrów (korekty na minus) chcąc wpisać prawidłowy VAT można zmienić datę wystawienia (?) lub wpisać ręcznie kwoty VAT przy pomocy klawisza 'Ins' (Jeśli na nowych deklaracjach VAT będą stare i nowe stawki, w przypadku użycia klawisza 'Ins' VAT będzie ujęty w rubryce 23% mimo ręcznego wpisania kwoty 22%) Wysokość kwoty VAT księgowanej z zewnętrznych programów Apteka, Sp nie ulega zmianie (niezależnie czy do KP trafi jako 23% czy jako 22% - nadal decyduje data dokumentu, którą dla rejestru typu 'Zakup-Korekty' należy dopisać ręcznie) Jeśli nowa deklaracja VAT nie będzie zawierała rozbicia stawek w oddzielnych rubrykach (np. 22% i 23% w jednej rubryce) wówczas sposoby wprowadzania VAT 22% nie będą miały znaczenia 12.02 - 2010-07-22 - VAT7 wzór 11, VAT 7K wzór 5 12.01 - 2010-02-10 - Kod odblokowujący na rok 2010 - VAT-UE 2.0 11.01 - 2009-10-09 - VAT7 wzór 10, VAT 7K wzór 4 - Dodany nowy rodzaj rejestru do zdefiniowania: import towarów podlegających rozliczeniu zgodnie z art33a 11.00 - 2009-03-13 - Dodane kilka typów drukarek, m.in. do wydruku w układzie poziomym - Parametry - dodano długość strony 8" (wydruk poziomy książki) 10.02 - 2008-08-13 - Poprawiony eksport w formacie comma